Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS JUÍNA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90040/2025, UASG 158144. PROCESSO: 23195.000619.2025-46.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 50.615.423/0001-94) para: empenho referente aquisição de uniformes em atendimento ao ifmt campus juína. pregão eletrônico srp nº 90040/2025, uasg 158144. processo: 23195.000619.2025-46.. Valor global contratado: R$ 4.033,87. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDACNPJ 50.615.423/0001-94
- Processooficial
- 23195.000619.2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.033,87
- Valor globaloficial
- R$ 4.033,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TIPO GOLA REDONDA, COR VERMELHA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL DRY FIT, APLICAÇÃO BRIGADA DE COMBATE A INC… | 1.646.477 | R$ 24,50 | R$ 4.033,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.831,37
- A liquidarcalculado
- R$ 7.831,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.033,87 · a liquidar R$ 4.033,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000249 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.797,50 · a liquidar R$ 3.797,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 223 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.033,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000619.2025-46
valor global após o termo: R$ 4.033,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.