Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS DE FIBRA ÓPTICA: INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E DESATIVAÇÃO. PROCESSO: 23195.001075.2025-30
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou M C V SOUSA (CNPJ 13.003.419/0001-49) para: empenho par aquisição de material para execução do serviço de especializados de fibra óptica: instalação, migração e desativação. processo: 23195.001075.2025-30. Valor global contratado: R$ 2.267,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- M C V SOUSACNPJ 13.003.419/0001-49
- Processooficial
- 23195.001075.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICODistribuidor Interno Otico - padrão instalação: horizontal e vertical, gráu de proteção: ip20 e ik05, temperatura operação: 0 a 60, uso: fibras monomodo e multimodo | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| ESTANTE RACKEstante Rack - tipo: parede, padrão: 19" 12u 600 x 550 x 500 mm, estrutura: aço carbono, portas: indoor 19" com chave, cor: preta, acabamento superficial: pintura eletrostática | 1 | R$ 867,00 | R$ 867,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.267,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 03/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.267,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.267,00
Faturas
- 2061 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001075.2025-30
valor global após o termo: R$ 2.267,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825712
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.