Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. SOLICITAÇÃO: SLOP. VERBA: USO COMUM. PREGÃO 90031/2024 DLO. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.207888/2026-17. PRAZO DE ENTREGA: 10(DEZ) DIAS ÚT…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: aquisição de dispenser para papel toalha. solicitação: slop. verba: uso comum. pregão 90031/2024 dlo. processo de pagamento: 23072.207888/2026-17. prazo de entrega: 10(dez) dias úteis, contados do envio da nota de empenh…. Valor global contratado: R$ 1.018,24. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23072.260926/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.018,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.018,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE | 8 | R$ 127,28 | R$ 1.018,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 010.090 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.018,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.260926/2024-90
valor global após o termo: R$ 1.018,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825741
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.