Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TATAME PARA PISO DO DOJO CONFORME PROCESSO 08663.004792/2023-02
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TATAMI PONTO COM LTDA (CNPJ 14.738.425/0001-07) para: empenho para aquisição de tatame para piso do dojo conforme processo 08663.004792/2023-02. Valor global contratado: R$ 33.099,85. Vigência de 01/12/2025 a 31/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA PARAIBA 200122
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TATAMI PONTO COM LTDACNPJ 14.738.425/0001-07
- Processooficial
- 08663.004792/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.099,85
- Valor globaloficial
- R$ 33.099,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETatame - material: espuma com cobertura de vinil, comprimento placa: 2, largura placa: 1, espessura placa: 40, características adicionais: bordas lisas/antimofo antiderrapante antialérgico | 1 | R$ 33.099,85 | R$ 33.099,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.099,85
- A liquidarcalculado
- R$ 33.099,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.099,85 · a liquidar R$ 33.099,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15906 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.099,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.004792/2023-02
valor global após o termo: R$ 33.099,85 · vigência até 31/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825744
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.