Contrato federal · Empenho 2026NE000272 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025. DESPACHO N° 47/2026/SEGEP-MD. DESPACHO N° 154/2026/COPALOG-MD. DESPACHO N° 154/2026/COPALOG-MD. PROCESSO NO 60575.000060/2025-14
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou UDIMAXBR COMERCIO LTDA (CNPJ 57.115.331/0001-94) para: pregão eletrônico nº 90034/2025. despacho n° 47/2026/segep-md. despacho n° 154/2026/copalog-md. despacho n° 154/2026/copalog-md. processo no 60575.000060/2025-14. Valor global contratado: R$ 9.278,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UDIMAXBR COMERCIO LTDACNPJ 57.115.331/0001-94
- Processooficial
- 60575.000060/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.278,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.278,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 70- 200 MM, ABERTURA MÁXIMA F2.8L, TIPO LENTE SÉRIE L, TELEFOTO, DISTÂNCIA MÍNIMA FOCO 1.2M/3.94FT | 1 | R$ 8.258,00 | R$ 8.258,00 |
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED, MODELO VIDEO LIGHT, ALTURA 23 CM, LARGURA 24 CM, DIÂMETRO 14 CM, POTÊNCIA 60 W, TEMPERATURA DA COR 5600 K, APLICAÇÃO FOTO E FILMAGEM, CARACTERíSTICAS ADI… | 2 | R$ 510,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.278,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.278,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000272 · 29/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.278,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.278,00
Faturas
- 000532 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.278,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000272 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 9.278,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.