Contrato federal · Contrato 00110/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AL. A SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 23.277.167/0001-08) para: serviços contínuos de apoio administrativo na área de recepção, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.376.100,00. Vigência de 09/03/2026 a 09/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AL. A SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 23.277.167/0001-08
- Processooficial
- 50600.018507/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90462/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.376.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.376.100,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Publicaçãooficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 09/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 10 | R$ 137.610,00 | R$ 1.376.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286.687,50
- A liquidarcalculado
- R$ 229.350,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 12.715,74
- Pagocalculado
- R$ 70.053,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001080 · 03/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 286.687,50 · a liquidar R$ 229.350,00 · liquidado −R$ 12.715,74 · pago R$ 70.053,76
Faturas
- 585 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.337,50
- 581 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.337,50
- 582 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.337,50
- 571 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.337,50
- 559 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.337,50
- 539 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.337,50
- 531 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.958,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825800
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.