Contrato federal · Empenho 2026NE000302 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025. DESPACHO N° 60/2026/SEGEP-MD. DESPACHO N° 392/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000060/2025-14
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA (CNPJ 65.147.399/0001-83) para: pregão eletrônico nº 90034/2025. despacho n° 60/2026/segep-md. despacho n° 392/2026/geofi-md. processo no 60575.000060/2025-14. Valor global contratado: R$ 6.370,75. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDACNPJ 65.147.399/0001-83
- Processooficial
- 60575.000060/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.370,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.370,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 5 | R$ 1.012,95 | R$ 5.064,75 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 47 L, ALTURA 47 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 49 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA | 2 | R$ 653,00 | R$ 1.306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.369,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.370,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000302 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.369,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.370,75
Faturas
- 2.170 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.370,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000302 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 6.370,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825803
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.