Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (IFES) – CAMPUS DE ALEGRE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: aquisição de materiais diversos para atendimento de demandas da diretoria de ensino do instituto federal do espírito santo (ifes) – campus de alegre. Valor global contratado: R$ 425,91. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23149.004332/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,91
- Valor globaloficial
- R$ 425,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO FLIP CHARTQuadro Flip Chart - material perfil: madeira, material fundo: madeira, cor fundo: natural, largura: 90, altura: 60, características adicionais: c/ cavalete madeira 1,60 m, regulável | 3 | R$ 141,97 | R$ 425,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,91
- A liquidarcalculado
- R$ 425,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,91 · a liquidar R$ 425,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 93 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 425,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004332/2025-41
valor global após o termo: R$ 425,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825814
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.