Contrato federal · Empenho 2025NE000346 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA REITORIA, PRÓ-REITORIAS E DIRETORIAS CORRELATAS. PREGÃO SRP PE Nº 90033/2024, UASG 154358. REQ.…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou DECIO DRUCZKOWSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (CNPJ 10.487.864/0001-33) para: aquisição de mobiliário para atendimento das demandas dos setores administrativos da reitoria, pró-reitorias e diretorias correlatas. pregão srp pe nº 90033/2024, uasg 154358. req. 601/2025. sei 23064.003517/2025-78.. Valor global contratado: R$ 44.288,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DECIO DRUCZKOWSKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEISCNPJ 10.487.864/0001-33
- Processooficial
- 23064.003517/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 39 | R$ 320,00 | R$ 12.480,00 |
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO CONTÍNUOS, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS SISTEMA DE RODÍZIOS E ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO CONFERÊNCIAS/ EN… | 64 | R$ 497,00 | R$ 31.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000346 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.288,00 · a liquidar R$ 44.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002926 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000346 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003517/2025-78
valor global após o termo: R$ 44.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825825
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.