Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 40/2025 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTOCULTIVADOR E CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M. A. DA SILVA LEANDRO LTDA (CNPJ 12.240.932/0001-90) para: dispensa de licitacao 40/2025 - servicos de manutencao corretiva e preventiva de motocultivador e contratacao de servicos para realizar procedimentos de manutencao preventiva e corretiva em micro trator para o ifsp-campu…. Valor global contratado: R$ 2.720,68. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- M. A. DA SILVA LEANDRO LTDACNPJ 12.240.932/0001-90
- Processooficial
- 23438.001798.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.720,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.720,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAManutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica - Manutenção de Veículos Leves - Parte Mecânica | 1 | R$ 1.837,01 | R$ 1.837,01 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 1 | R$ 883,67 | R$ 883,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.720,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.720,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.720,68 · a liquidar R$ 2.720,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7752 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
- 7751 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
- 25719 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.372,01
- 25720 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001798.2025-39
valor global após o termo: R$ 2.720,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.