Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
25209.005398/2025-21 // PREGÃO Nº 90008/2025 - ATA Nº 60/2025 / ITEM: 79 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ [email protected] /…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (CNPJ 29.466.322/0001-02) para: 25209.005398/2025-21 // pregão nº 90008/2025 - ata nº 60/2025 / item: 79 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected] // c a de souza comercio // fone: (91) 92…. Valor global contratado: R$ 10.155,20. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.CNPJ 29.466.322/0001-02
- Processooficial
- 25209.005398/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.155,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.155,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 30 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 40 | R$ 253,88 | R$ 10.155,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.155,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.155,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.155,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.155,20
Faturas
- 195 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.155,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005398/2025-21
valor global após o termo: R$ 10.155,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.