Contrato federal · Empenho 2025NE001412 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CETEC. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 114/2025. PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: atender despesa com a aquisicao de maquinas e equipamentos eletricos e eletronicos para suprir as necessidades do cetec. modalidade de compra: dispensa eletronica n.º 114/2025. processo n.º 23007.00030003/2025-19. solici…. Valor global contratado: R$ 11.423,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23007.030003/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.423,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.423,40
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ( KIT ) DIDÁTICO PARA ELÉTRICIDADE/ELETROMAGNETIMO/FIISICA E AUTOMAÇÃOCONJUNTO ( KIT ) DIDÁTICO PARA ELÉTRICIDADE/ELETROMAGNETIMO/FIISICA E AUTOMAÇÃO - APLICAÇÃO: EXPERIMENTOS DIDÁTICOS EM FÍSICA, COMPONENTES: 01 BOBINA CONJUGADA DE 200-400-600 ESPIRAS, 01 GAL, COMPONEN… | 5 | R$ 2.284,68 | R$ 11.423,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.423,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11.423,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001412 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.423,40 · a liquidar R$ 11.423,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 328 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.423,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001412 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.030003/2025-19
valor global após o termo: R$ 11.423,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825859
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.