Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM/COPA E COZINHA, CONFORME DISPENSA 26/2025 E PROCESSO 23249.042643.2025-80 (PRONERA TED - 971068).
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: para aquisicao de material de consumo - acondicionamento e embalagem/copa e cozinha, conforme dispensa 26/2025 e processo 23249.042643.2025-80 (pronera ted - 971068).. Valor global contratado: R$ 3.722,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS 158456
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103000
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 23249.042643.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE: 450, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOSCA COM PAREDE DUPLA, E INFUSOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | 50 | R$ 50,52 | R$ 2.526,00 |
| SACOLASACOLA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, COMPRIMENTO: 40, COMPRIMENTO DA ALÇA: 60, COR: 1/0, DIÂMETRO ALÇA: 30, GRAMATURA: 247, LARGURA: 36, MATERIAL: ALGODÃO CRU, MATERIAL ALÇA: ALGODÃO… | 50 | R$ 23,92 | R$ 1.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.722,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.722,00 · a liquidar R$ 3.722,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.722,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.042643.2025-80
valor global após o termo: R$ 3.722,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825878
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.