Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISPENSA 129/2026, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.003346/2026-71, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: TECNOGÁS EQ…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TECNOGAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 56.531.312/0001-86) para: empenho para atender despesas com a aquisição de material de consumo, dispensa 129/2026, uasg 158009, processo sei 23411.003346/2026-71, campus jacarezinho, fornecedor: tecnogás equipamentos de proteção ltda. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO 158400
- Local da unidadeoficial
- JACAREZINHO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111803
- Fornecedoroficial
- TECNOGAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 56.531.312/0001-86
- Processooficial
- 23411.003346/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00129/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAAbraçadeira - aplicação: fixação mangueira de gás, material: metal galvanizado, tamanho: 3/8 | 40 | R$ 2,50 | R$ 100,00 |
| MANGUEIRA GÁSMangueira Gás - aplicação: glp - gás liquefeito de petróleo, diâmetro: 3/8, material: plástico, modelo: tarja amarela, tipo: flexível | 30 | R$ 11,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,00
Faturas
- 18970 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003346/2026-71
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.