Contrato federal · Empenho 2026NE000166 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00012 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL 2.889,00 POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICACAO AGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICO, DE ACORDO C/ NORM…
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: item compra: 00012 - copo descartavel, material 2.889,00 poliestireno, capacidade 200 ml, aplicacao agua/ suco e refrigerente, caracteristicas adicionais atoxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor branco. Valor global contratado: R$ 2.889,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 48610.221232/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.889,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.889,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 900 | R$ 3,21 | R$ 2.889,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.889,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.889,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000166 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.889,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.889,00
Faturas
- 93 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.889,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000166 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.221232/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.889,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825910
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.