Contrato federal · Empenho 2025NE000363 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS DPDI - RECURSO DESCENTRALIZACAO ORÇAMENTARIA DE CAPITAL TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PROC 23238003811/2025-41
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: atender despesas dpdi - recurso descentralizacao orçamentaria de capital ted nº 16115 emenda parlamentar da bancada gaucha - proc 23238003811/2025-41. Valor global contratado: R$ 22.226,12. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23238003811/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.226,12
- Valor globaloficial
- R$ 22.226,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 54.000 BTU, TENSÃO 220 V, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, DESUMIDIFICA E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 11.113,06 | R$ 22.226,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.226,12
- A liquidarcalculado
- R$ 22.226,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.226,12 · a liquidar R$ 22.226,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2836 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.226,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000363 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003811/2025-41
valor global após o termo: R$ 22.226,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825918
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.