Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 18 CADEIRAS DE RODAS MANUAL PARA O IFRS, CONFORME DISPENSA 291/2025 (UG 158141), COM RECURSOS DO TED 16114 - EMENDA DE BANCADA, PROCESSO 23419…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDA (CNPJ 59.834.889/0001-55) para: empenho da despesa com a aquisição de 18 cadeiras de rodas manual para o ifrs, conforme dispensa 291/2025 (ug 158141), com recursos do ted 16114 - emenda de bancada, processo 23419.005377/2025-13 e requisição de empenho…. Valor global contratado: R$ 31.500,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- NOVORTHEC COMERCIO INTEGRADO LTDACNPJ 59.834.889/0001-55
- Processooficial
- 23419.005377/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00738/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCadeira De Rodas - tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em l, material estrutura: alumínio, tipo uso: adaptada, sob medida, encosto cabeça: encosto cabeça ajustável, apoio braço: apo… | 18 | R$ 1.750,00 | R$ 31.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000573 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 31.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 844/1 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000573 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005377/2025-13
valor global após o termo: R$ 31.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825923
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.