Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM MATERIAL E FERRAMENTAS PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE CONFORME OFÍCIO 171 (SEI Nº 09540458)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho em material e ferramentas para atender demanda da coordenação regional de campo grande conforme ofício 171 (sei nº 09540458). Valor global contratado: R$ 13.579,65. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 08752.000785/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.579,65
- Valor globaloficial
- R$ 13.579,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBADEIRA USO MANUALADUBADEIRA USO MANUAL, TIPO MANUAL, MATERIAL CORPO FERRO, MATERIAL BALDE FIBRA , CAPACIDADE BALDE 25 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS SAÍDAS, SOBRE RODAS | 35 | R$ 387,99 | R$ 13.579,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.579,65
- A liquidarcalculado
- R$ 13.579,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.579,65 · a liquidar R$ 13.579,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6323 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.579,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000785/2025-96
valor global após o termo: R$ 13.579,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825943
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.