Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4076438 PROCESSO 23411.003418/2026-80, DI 127/2026 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JEAN CRIS KROTH LTDA (CNPJ 17.540.611/0001-25) para: atender despesa com aquisiçao de material de consumo, cfme doc sei 4076438 processo 23411.003418/2026-80, di 127/2026 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 14.227,20. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- JEAN CRIS KROTH LTDACNPJ 17.540.611/0001-25
- Processooficial
- 23411.003418/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.227,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.227,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - apresentação: óleo lubrificante mineral para uso em motores dois, origem: mineral, viscosidade: 94,6 a 40ºc, cst e 11,5 a 100ºc, cst, uso: motor gasolina 2 tempos, características… | 96 | R$ 25,00 | R$ 2.400,00 |
| GASOLINAGasolina - uso: para automotivos, classificação: comum, índice de octanagem: iad 87 min | 1.920 | R$ 6,16 | R$ 11.827,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.227,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.720,51
- Liquidadocalculado
- R$ 8,56
- Pagocalculado
- R$ 2.498,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.227,20 · a liquidar R$ 11.720,51 · liquidado R$ 8,56 · pago R$ 2.498,13
Faturas
- 92327 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 175,00
- 7807 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 269,69
- 7649 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,07
- 35215 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 328,08
- 35117 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,56
- 34744 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,56
- 7304 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 364,45
- 7289 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,30
- 7296 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188,70
- 7300 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003418/2026-80
valor global após o termo: R$ 14.227,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.