Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO RÍGIDO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00050/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO R…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: 2026nc000070 - md, de 14 jan 26. aquisição de material de consumo (disco rígido). tipo: ordinário. dispensa de licitação 00050/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8624953)…. Valor global contratado: R$ 44.716,96. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 60301.001388/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.716,96
- Valor globaloficial
- R$ 44.716,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 2, velocidade: 10.000, aplicação: servidor dell t440, características adicionais: hot-plug,hyb carr; interface: 512e, sas, ise | 16 | R$ 2.794,81 | R$ 44.716,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 44.715,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.716,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 44.715,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.716,96
Faturas
- 267 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.716,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001388/2025-60
valor global após o termo: R$ 44.716,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825953
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.