Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPOS TÉRMICOS E COPOS PLÁSTICOS REUTILIZÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL DO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 19.641.020/0001-70) para: valor que se empenha para atender aquisição de material de consumo copos térmicos e copos plásticos reutilizáveis para atendimento das necessidades do gabinete da direção-geral do instituto benjamin constant (ibc), confo…. Valor global contratado: R$ 3.672,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OG BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 19.641.020/0001-70
- Processooficial
- 23119.003132.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCopo - material: fibra de arroz 50% e polipropileno 50%, capacidade: 500, características adicionais: com tampa, personalizado | 800 | R$ 4,59 | R$ 3.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.672,00 · a liquidar R$ 3.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6047 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003132.2025-28
valor global após o termo: R$ 3.672,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.