Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
SRP 90001/2025 - MATERIAL PERMANENTE - DESKTOPS COMPUTADORES - UASG: 201057 - PROCESSO: 23441.001469.2025-39 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021. AQUI…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: srp 90001/2025 - material permanente - desktops computadores - uasg: 201057 - processo: 23441.001469.2025-39 - setor solicitante daa-vtp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021. aquisição de 08 microcomputadores.. Valor global contratado: R$ 26.872,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23441.001469/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 26.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.872,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 8 | R$ 3.359,00 | R$ 26.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.872,00 · a liquidar R$ 26.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15855 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001469/2025-39
valor global após o termo: R$ 26.872,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825978
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.