Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
EMISÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 BRANCO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA SR/PF/MG, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08350.028569/2025-38.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: emisão de empenho para aquisição de papel a4 branco, visando atender às demandas desta sr/pf/mg, conforme o processo sei nº 08350.028569/2025-38.. Valor global contratado: R$ 37.590,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 08350.028569/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 1.500 | R$ 25,06 | R$ 37.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.590,00
Faturas
- 15043 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 37.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028569/2025-38
valor global após o termo: R$ 37.590,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 825982
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.