Contrato federal · Empenho 2025NE001289 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, CONFORME ATA N° 41/2024, PREGAO 90002/2024 E PROCESSSO SEI 23107.023440/2025-17.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: valor que se empenha referente a servicos de aquisicao e instalacao de divisorias, conforme ata n° 41/2024, pregao 90002/2024 e processso sei 23107.023440/2025-17.. Valor global contratado: R$ 5.571,29. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.023440/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.571,29
- Valor globaloficial
- R$ 5.571,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDEPAREDE DE GESSO acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m, com pintura epóxi com tinta de primeira qu alidade (cor a definir), com revestimento de… | 12.739 | R$ 437,34 | R$ 5.571,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.571,29
- A liquidarcalculado
- R$ 5.571,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001289 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.571,29 · a liquidar R$ 5.571,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 216 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.571,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001289 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023440/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.571,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.