Contrato federal · Empenho 2026NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS EM DRYWALL CONFORME ATA 41/2024 , PREGAO 90002/2024 E PROCESSO SEI 23107.003317/2026-52.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho referente a despesa com servicos remanejamento de divisorias em drywall conforme ata 41/2024 , pregao 90002/2024 e processo sei 23107.003317/2026-52.. Valor global contratado: R$ 2.699,53. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.003317/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.699,53
- Valor globaloficial
- R$ 2.699,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / COLOCAÇÃO / REMANEJAMENTO / MANUTENÇÃO - DIVISÓ-RIA / MÓDULORemanejamento de divisórias em Drywall Retirada de todo o material envolvend o as divisórias, bem como destinação adequada do que foi retirado, conforme or ientação da Administração. | 181.865 | R$ 148,44 | R$ 2.699,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.699,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.699,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.699,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.699,53
Faturas
- 130 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.699,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000203 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003317/2026-52
valor global após o termo: R$ 2.699,53 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.