Contrato federal · Empenho 2025NE001292 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE AQUISICAO E INSTALACAO E REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS , CONFORME ATA N° 41/2024, PREGAO 90002/2024 E PROCESSSO SEI 23107.023440/2025-17.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho referente a servicos de aquisicao e instalacao e remanejamento de divisorias , conforme ata n° 41/2024, pregao 90002/2024 e processso sei 23107.023440/2025-17.. Valor global contratado: R$ 526,11. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.023440/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 526,11
- Valor globaloficial
- R$ 526,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / COLOCAÇÃO / REMANEJAMENTO / MANUTENÇÃO - DIVISÓ-RIA / MÓDULORemanejamento de divisórias naval - Retirada de todo o material envolvendo as divisórias, bem como destinação adequada do que foi retirado, conforme orienta ção da Administração. | 923 | R$ 57,00 | R$ 526,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526,11
- A liquidarcalculado
- R$ 526,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001292 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 526,11 · a liquidar R$ 526,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 526,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001292 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.023440/2025-17
valor global após o termo: R$ 526,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826035
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.