Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DO IFAL CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO PREGAO 90004/2025 - UASG 158147 REITORIA CONFORME O PROCESSO 23041.039003/2025- 19. (CA…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou F M B BRINDES & SERVICOS LTDA (CNPJ 02.745.281/0001-37) para: empenho destinado a aquisicao de materiais para eventos do ifal campus santana do ipanema do pregao 90004/2025 - uasg 158147 reitoria conforme o processo 23041.039003/2025- 19. (caneta em material bambu). Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- F M B BRINDES & SERVICOS LTDACNPJ 02.745.281/0001-37
- Processooficial
- 23041.039003/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL BAMBÚ, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIPE PLÁSTICO, PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 300 | R$ 1,80 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- . 000.004.796 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039003/2025-19
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.