Contrato federal · Empenho 2025NE001404 · Comprasnet Contratos
TENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CCS. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA ELETRONICA N.º 219/2025. PROCE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 94.132.024/0001-48) para: tender despesa com a aquisicao de materiais e equipamentos eletricos e eletronicos para suprir as necessidades do ccs. modalidade de compra: dispensa eletronica n.º 219/2025. processo n.º 23007.00029745/2025-98. solicita…. Valor global contratado: R$ 2.469,78. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDACNPJ 94.132.024/0001-48
- Processooficial
- 23007.029745/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.469,78
- Valor globaloficial
- R$ 2.469,78
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA - TIPO: PORTÁTIL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, MODELO: B400 - OTTOBOCK | 2 | R$ 1.234,89 | R$ 2.469,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.469,78
- A liquidarcalculado
- R$ 2.469,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001404 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.469,78 · a liquidar R$ 2.469,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103308 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.469,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001404 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029745/2025-98
valor global após o termo: R$ 2.469,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826078
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.