Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
2025NC800132-2025IN90014 PROC: 2025/000243-FPV MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS SI 25 SOLICITANTE: DVQN/SEGQ-TED-02/2025 - DIRMAB/IMBEL - PED 755/DIRMAB/2025-NR DE TRANSFERE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TECHNOBLAST SERVICOS DE DETONACAO E SISMOGRAFIA LTDA (CNPJ 02.028.999/0001-02) para: 2025nc800132-2025in90014 proc: 2025/000243-fpv material para manutenção de bens móveis si 25 solicitante: dvqn/segq-ted-02/2025 - dirmab/imbel - ped 755/dirmab/2025-nr de transferencia: 984385.. Valor global contratado: R$ 85.750,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- TECHNOBLAST SERVICOS DE DETONACAO E SISMOGRAFIA LTDACNPJ 02.028.999/0001-02
- Processooficial
- 2025/000243-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPeças / Acessórios Equipamentos Especializados - tipo 13: sensor de velocidadede detonação de explosivos, aplicação 4: vod gravador handitrap ii, referência 4: vod proberod 1-05-01 | 7 | R$ 12.250,00 | R$ 85.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.750,00 · a liquidar R$ 85.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001280 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000243-FPV
valor global após o termo: R$ 85.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.