Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.024330.2025-28 - OFÍCIO 48/2025 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 -…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: srp 90700/2025 - material de consumo - material esportivo - processo de requisição: 23305.024330.2025-28 - ofício 48/2025 - daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 69,98. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23305.024330.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,98
- Valor globaloficial
- R$ 69,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA ELÁSTICACORDA ELÁSTICA, MATERIAL ELÁSTICO E NYLON, DIÂMETRO 8 MM, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO GINÁSTICA INDIVIDUAL, ATLETISMO E DESPORTO | 2 | R$ 34,99 | R$ 69,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,98
- A liquidarcalculado
- R$ 69,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,98 · a liquidar R$ 69,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2697 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024330.2025-28
valor global após o termo: R$ 69,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826115
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.