Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PROTETORAS RGID PARA LIVROS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 46.337.632/0001-46) para: aquisição de etiquetas protetoras rgid para livros do ifsuldeminas - campus poços de caldas. Valor global contratado: R$ 12.360,00. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 46.337.632/0001-46
- Processooficial
- 23500.002456.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00343/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAEtiqueta Protetora Eletromagnética - tipo: adesiva, modelo: rfid, aplicação: acervo de biblioteca, características adicionais: armazenagem mínima de 1kb, deve usar adesivo ph -, dimensões: 5 x 5 | 6.000 | R$ 2,06 | R$ 12.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.360,00
Faturas
- 37 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.002456.2025-35
valor global após o termo: R$ 12.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.