Contrato federal · Empenho 2025NE000504 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO E AUTORIZAÇÃO, DOCUMENTOS DE ORD…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 17.991.542/0001-76) para: refere-se a aquisicao de itens para atender as demandas da diretoria de ensino do if sudeste mg - campus barbacena. conforme solicitacao de empenho e autorização, documentos de ordem 4, 6, 8 e 9, do processo 23355.002853…. Valor global contratado: R$ 1.081,26. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 17.991.542/0001-76
- Processooficial
- 23355.002853/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.081,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.081,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE 0,60 L, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO/ VÁLVULA TIPO CO R, POTÊNCIA MÍNI… | 2 | R$ 134,00 | R$ 268,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 210 MM, ALTURA 450 MM, PESO 8,200 KG, CAPACIDADE 2 L, TENSÃO NOMINAL 127/220 V | 2 | R$ 406,63 | R$ 813,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.081,26
- A liquidarcalculado
- R$ 1.081,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000504 · 20/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.081,26 · a liquidar R$ 1.081,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 639 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.081,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000504 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002853/2025-28
valor global após o termo: R$ 1.081,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826136
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.