Contrato federal · Empenho 2025NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA (VRLA), TENSÃO 12 VDC, CAPACIDADE (C20), PARA USO NA COTIC, RC COTIC-015/2025, PREGÃO 90220/2024 E AC-206/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: aquisição de bateria de chumbo ácido regulada por válvula (vrla), tensão 12 vdc, capacidade (c20), para uso na cotic, rc cotic-015/2025, pregão 90220/2024 e ac-206/2025.. Valor global contratado: R$ 21.852,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 01340.006246/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90220/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.852,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.852,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH , TENSÃO NOMINAL 12 V | 360 | R$ 60,70 | R$ 21.852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.852,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.852,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000574 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.852,00 · a liquidar R$ 21.852,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 214 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.852,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000574 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006246/2024-82
valor global após o termo: R$ 21.852,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826143
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.