Contrato federal · Empenho 2025NE000448 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAT. CONST. HIDR. - ATA 61/2025 - EMPRESA ELIZANE DA ROSA, CNPJ: 04.650.746/0001-00, ITENS 201. PROC SEI Nº 23064.057493/2025-77. REQ. Nº 584/2025. DOC. S…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ELIZANE DA ROSA (CNPJ 04.650.746/0001-00) para: empenho para aquisição de mat. const. hidr. - ata 61/2025 - empresa elizane da rosa, cnpj: 04.650.746/0001-00, itens 201. proc sei nº 23064.057493/2025-77. req. nº 584/2025. doc. sei nº 5373046.. Valor global contratado: R$ 37,80. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ELIZANE DA ROSACNPJ 04.650.746/0001-00
- Processooficial
- 23064.057493/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37,80
- Valor globaloficial
- R$ 37,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR VARIADA, APLICAÇÃO USO GERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO APLICADOR | 2 | R$ 18,90 | R$ 37,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37,80
- A liquidarcalculado
- R$ 37,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37,80 · a liquidar R$ 37,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114.174.407 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000448 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057493/2025-77
valor global após o termo: R$ 37,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.