Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A BIBLIOTECA DO IFPB/CAMPUS SOUSA NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO 90030/2024 DA UG: 160292 - CMRJ.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: valor referente a aquisicao de mobiliario para a biblioteca do ifpb/campus sousa nos termos do pregao eletronico 90030/2024 da ug: 160292 - cmrj.. Valor global contratado: R$ 38.875,74. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23000.003133.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.875,74
- Valor globaloficial
- R$ 38.875,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,38 M, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO,… | 2 | R$ 4.359,12 | R$ 8.718,24 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,58 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ANT… | 15 | R$ 2.010,50 | R$ 30.157,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.875,74
- A liquidarcalculado
- R$ 38.875,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.875,74 · a liquidar R$ 38.875,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.314 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.875,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003133.2025-08
valor global após o termo: R$ 38.875,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826154
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.