Contrato federal · Empenho 2026NE000392 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil e material eletrico para atender a demanda do campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 21.369,37. Vigência de 03/06/2026 a 02/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.369,37
- Valor globaloficial
- R$ 21.369,37
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 02/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 18.151 | R$ 0,86 | R$ 15.608,04 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 6.700 | R$ 0,86 | R$ 5.761,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.369,37
- A liquidarcalculado
- R$ 1,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.367,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000392 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.369,37 · a liquidar R$ 1,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.367,76
Faturas
- 2287 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.759,86
- 2267 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.607,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000392 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 21.369,37 · vigência até 02/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.