Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, SEGUNDO O DOD N° 0289-SP/2025 - MIC, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: aquisicao de material quimico, segundo o dod n° 0289-sp/2025 - mic, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 1.463,20. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 21053.000257/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.463,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.463,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO* TRIPTONA BILE X-GLICURONÍDEO (TBX), APRESENTAÇÃO* PÓ | 1 | R$ 624,54 | R$ 624,54 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR MANITOL GEMA DE OVO POLIMIXINA (MYP), ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 420,90 | R$ 420,90 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR EXTRATO DE LEVEDURA, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM CLORANFENICOL E GLICOSE | 1 | R$ 417,76 | R$ 417,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,76
- A liquidarcalculado
- R$ 417,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,76 · a liquidar R$ 417,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4240 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,76
- 3912 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000345 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000345 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000257/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.463,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826164
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.