Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTIC PREGÃO 90032/2025 UASG 158127 PROC 23240.005185/2025-88. EXERCICIO FINANCEIRO…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA (CNPJ 28.419.352/0001-03) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços graficos, cfe solicitação cap/pb partic pregão 90032/2025 uasg 158127 proc 23240.005185/2025-88. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDACNPJ 28.419.352/0001-03
- Processooficial
- 23240.005185/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICOLIVRO CAPA 20X20 CM, COUCHÊ FOSCA, GRAMATURA 250G - LAMINAÇÃO SOFT TOUCH (OU FOSCA) - 4X4 CORES, MIOLO COUCHÊ FOSCO 120G - 4X4 CORES LOMBADA QUADRADA. QU ANTIDADE DE ATÉ 50 PÁGINAS. TIRAGEM MÍNIMA: 10… | 500 | R$ 12,40 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 354 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.005185/2025-88
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826165
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.