Contrato federal · Empenho 2025NE001402 · Comprasnet Contratos
(2025RM002755)- PR: 90022/2025 PLANO DE ACAO: CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.018582/2025-46. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.440.008/0001-70) para: (2025rm002755)- pr: 90022/2025 plano de acao: cpf090 - gestao de material permanente do campus passo fundo. processo licitacao 23205.018582/2025-46. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar e…. Valor global contratado: R$ 19.697,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.440.008/0001-70
- Processooficial
- 23205.035216/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 10 | R$ 1.969,70 | R$ 19.697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.697,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001402 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.697,00 · a liquidar R$ 19.697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001402 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035216/2025-51
valor global após o termo: R$ 19.697,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.