Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DISPENSA ELETRÔNICA N° 323/2025, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASAI DE GU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.384.947/0001-01) para: emissão da nota de empenho referente a dispensa eletrônica n° 323/2025, cujo objetivo é a aquisição emergencial de equipamentos náuticos para atender às necessidades da casai de guajará-mirim/ro. 25061.001959/2025-35. di…. Valor global contratado: R$ 7.245,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.384.947/0001-01
- Processooficial
- 25061.001959/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00323/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.245,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABateria Automotiva - tipo: selada, aplicação: fiat strada 1.5 ano 2001/2002, gm corsa 1.6 2001 e, características adicionais: polo positivo vd; garantia min. 01 ano, tensão nominal: 12, capacidade nom… | 15 | R$ 483,00 | R$ 7.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.245,00 · a liquidar R$ 7.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.558 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000309 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000309 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001959/2025-35
valor global após o termo: R$ 7.245,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826224
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.