Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS), PARA ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: pregão eletrônico 90005/2025-aquisição de equipamentos para ações dos programas de monitoramento da qualidade da água (mqai) e gerenciamento de resíduos sólidos (grs), para atender as necessidades do - dsei/mrsa. Valor global contratado: R$ 18.978,11. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25039.000274/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.978,11
- Valor globaloficial
- R$ 18.978,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 3.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.220 MM, LARGURA GARFO 685 MM, TIPO RODÍZIOS DUPLOS, ALTURA GARFO ELEVADO 200 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 M… | 1 | R$ 2.086,27 | R$ 2.086,27 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, SEM EMPUNHADEIRA LATERAL, SEM FIO, VELOCIDADE 400 A 1.200 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRET… | 28 | R$ 603,28 | R$ 16.891,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.978,11
- A liquidarcalculado
- R$ 18.978,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.978,11 · a liquidar R$ 18.978,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12539 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.978,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000274/2024-78
valor global após o termo: R$ 18.978,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826306
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.