Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2025, 13/2025 - CABOS DE AÇO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ Nº48.836.857/0001-72, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 48.836.857/0001-72) para: pregão eletrônico n 90002/2025, 13/2025 - cabos de aço brasil comércio e indústria ltda, cnpj nº48.836.857/0001-72, aquisição de materiais de consumo para implantação de sistemas de abastecimento de água em 40 (quarenta)…. Valor global contratado: R$ 10.530,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- CABOS DE ACO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 48.836.857/0001-72
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORCAPORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO FURO 1/2 POL | 1.500 | R$ 0,50 | R$ 750,00 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 1 M, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 | 195 | R$ 14,00 | R$ 2.730,00 |
| CABO AÇOCABO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO COM ALMA DE SISAL, BITOLA 3 16 POL | 15 | R$ 470,00 | R$ 7.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.060,00 · a liquidar R$ 10.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.530,00
Faturas
- 1288 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 10.530,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826308
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.