Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 59.333.400 LUIZ FRANCA DOS SANTOS NETO (CNPJ 59.333.400/0001-61) para: compra emergencial de material medico hospitalar.. Valor global contratado: R$ 868,94. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.333.400 LUIZ FRANCA DOS SANTOS NETOCNPJ 59.333.400/0001-61
- Processooficial
- 23079.233724/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 868,94
- Valor globaloficial
- R$ 868,94
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA - MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ, COR: C/ COR, TAMANHO: MÉDIO - M, ESTERILID… | 30 | R$ 19,70 | R$ 591,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA - MATERIAL: BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: SEM PÓ, COR: C/ COR, TAMANHO: GRANDE - G, ESTERILI… | 10 | R$ 21,29 | R$ 212,90 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO - MATERIAL: LATÉX, APLICAÇÃO: LABORATORIAL, TIPO PUNHO: LONGO, TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 12 | R$ 5,42 | R$ 65,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 868,94
- A liquidarcalculado
- R$ 868,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 868,94 · a liquidar R$ 868,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233724/2025-96
valor global após o termo: R$ 868,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.