Contrato federal · Empenho 2025NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SEGUNDO O DOD N° 0383-SP/2025 - DLAB (ITEM 74 - CPB - 02 UND E DIA - 03 UND) (ITEM 75 - CPB - 02 UND E DIA - 03 UND), EM PROVEITO DO…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou AMAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 56.040.654/0001-01) para: aquisição de material de proteção e segurança, segundo o dod n° 0383-sp/2025 - dlab (item 74 - cpb - 02 und e dia - 03 und) (item 75 - cpb - 02 und e dia - 03 und), em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 14.264,25. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- AMAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 56.040.654/0001-01
- Processooficial
- 21053.000352/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.264,25
- Valor globaloficial
- R$ 14.264,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE VENTILAÇÃOUNIDADE VENTILAÇÃO, TIPO RESPIRADOR MOTORIZADO, TIPO ESTRUTURA CAPUZ DE PEAD, VISOR POLIÉSTER TRANSPARENTE, TIPO FILTRO FILTRO HEPA, FLUXO CONTÍNUO AR FRESCO 170/MIN, OUTROS COMPONENTES FILTRO MECÂNIC… | 5 | R$ 595,30 | R$ 2.976,50 |
| UNIDADE VENTILAÇÃOUNIDADE VENTILAÇÃO, TIPO RESPIRADOR MOTORIZADO, TIPO ESTRUTURA CAPUZ DE PEAD, VISOR POLIÉSTER TRANSPARENTE, TIPO FILTRO FILTRO HEPA, FLUXO CONTÍNUO AR FRESCO 170/MIN, OUTROS COMPONENTES FILTRO MECÂNIC… | 5 | R$ 2.257,55 | R$ 11.287,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.264,25
- A liquidarcalculado
- R$ 14.264,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.264,25 · a liquidar R$ 14.264,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.264,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000528 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000528 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000352/2024-03
valor global após o termo: R$ 14.264,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826442
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.