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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 90014/2025, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA UNIFEI (SEI Nº 0771182), PARA A AQUISICAO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, DESTINADA AO ATENDIMEN…
INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI (INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI) contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: adesao a ata de registro de precos nº 90014/2025, da universidade federal de itajuba unifei (sei nº 0771182), para a aquisicao de refrigerador tipo frigobar, destinada ao atendimento as necessidades do iti, nos termos e…. Valor global contratado: R$ 5.235,00. Vigência de 29/12/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITICNPJ 04.039.532/0001-93
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI 243001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 00100.002778/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.235,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A' | 5 | R$ 1.047,00 | R$ 5.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.235,00 · a liquidar R$ 5.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2556 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.002778/2025-91
valor global após o termo: R$ 5.235,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826473
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.