Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR TUPI E GUARANI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI N° 09650898), E DOCUMENTO S…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 66.529.363/0001-27) para: destina-se a aquisição de calcário dolomítico, para apoio às atividades de projeto agricultura familiar tupi e guarani conforme termo de referência (sei n° 09650898), e documento sei 09651042. Valor global contratado: R$ 4.446,90. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDACNPJ 66.529.363/0001-27
- Processooficial
- 08122.000056/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.446,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.446,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCalcário Dolomitico - aspecto físico: pó, composição: prnt mínimo de 90% | 81 | R$ 54,90 | R$ 4.446,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.446,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.446,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.446,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.446,90
Faturas
- 01693451 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.446,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000056/2026-37
valor global após o termo: R$ 4.446,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.