Contrato federal · Empenho 2025NE000744 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº96/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGIS DO CAMPUS. PREGÃO 90639/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CGSUL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.905.776/0001-40) para: empenho referente a aquisição de motobombas, seguindo as instruções do rems nº96/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgis do campus. pregão 90639/2025.. Valor global contratado: R$ 1.592,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- CGSUL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.905.776/0001-40
- Processooficial
- 23346.002088.2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90639/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, POTÊNCIA 1 CV, MODELO CENTRÍFUGA, MONOESTÁGIO, APLICAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE | 2 | R$ 796,00 | R$ 1.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000744 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.592,00 · a liquidar R$ 1.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 269 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 1.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000744 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002088.2024-74
valor global após o termo: R$ 1.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826535
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.