Contrato federal · Empenho 2025NE000570 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SEGUNDO O DOD N° 0388-SP/2025 - DLAB (ITEM 22 - DIA - 2 UND, FQA - 30 UND, RCA - 150 UND), (ITEM 25 - DIA - 04 UND, MIC - 01 UND), EM PROVEITO DO…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: aquisição de material hospitalar, segundo o dod n° 0388-sp/2025 - dlab (item 22 - dia - 2 und, fqa - 30 und, rca - 150 und), (item 25 - dia - 04 und, mic - 01 und), em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 4.093,09. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 21053.000352/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.093,09
- Valor globaloficial
- R$ 4.093,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTA… | 5 | R$ 51,67 | R$ 258,35 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILIDA… | 182 | R$ 21,07 | R$ 3.834,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.093,09
- A liquidarcalculado
- R$ 4.093,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000570 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.093,09 · a liquidar R$ 4.093,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3443 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.093,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000570 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000570 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000352/2024-03
valor global após o termo: R$ 4.093,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826544
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.