Contrato federal · Empenho 2025NE003601 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA/ICS/UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 6…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PARATEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 29.770.425/0001-61) para: empenho para custear manutenção em equipamentos odontológicos do laboratório de ensino e pesquisa do programa de pós graduação em odontologia/ics/ufpa. prazos conforme tr. minuta 646/2025. dispensa 706/2025. rec. ted 122…. Valor global contratado: R$ 1.686,42. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PARATEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 29.770.425/0001-61
- Processooficial
- 23073.072407/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00706/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.686,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.686,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOManutenção em equipamentos de consultório odontológico - Manutenção em equipamentos de consultório odontológico | 1 | R$ 1.686,42 | R$ 1.686,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.686,42
- A liquidarcalculado
- R$ 1.686,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003601 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.686,42 · a liquidar R$ 1.686,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 211 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.686,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003601 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.072407/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.686,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.