Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES TRANSPARENTES, CEDIDOS PELA CONTRATADA EM COMODATO, TIPO CRISTAL, DE 20 (VIN TE) LITROS, COM LACRE I…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARCOS VINICIUS ABREU SOUZA (CNPJ 56.000.742/0001-71) para: nota de empenho para água mineral natural, sem gás, acondicionada em vasilhames transparentes, cedidos pela contratada em comodato, tipo cristal, de 20 (vin te) litros, com lacre inviolável, a fim de suprir as necessidad…. Valor global contratado: R$ 518,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS ABREU SOUZACNPJ 56.000.742/0001-71
- Processooficial
- 08310.003805/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,00
- Valor globaloficial
- R$ 518,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 40 | R$ 12,95 | R$ 518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,00
- A liquidarcalculado
- R$ 388,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 128,50
- Pagocalculado
- R$ 259,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,00 · a liquidar R$ 388,50 · liquidado −R$ 128,50 · pago R$ 259,00
Faturas
- 68 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 259,00
- 63 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 60 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,00
- 52 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 388,50
- 50 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 40 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,00
- 38 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,50
- 39 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.003805/2025-80
valor global após o termo: R$ 518,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 826678
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.